东阳市科协
2016年预算（草案）编制说明
各位代表：
根据《预算法》规定和市政府部署，现将部门2016年预算草案编制情况说明如下，请予以审议。
一、东阳市科协基本情况：
（一）主要职能
市科协是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量，是市政协的组成单位。其主要职责是：
1、开展学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展。
2、开展科普活动，普及科学知识，提高科技素质。
3、组织开展科技培训、科技人员继续教育和青少年科技教育活动。
4、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。举荐人才，表彰优秀科技工作者，弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚。
5、组织科技工作者开展决策论证和科技咨询服务，参与政治协商，为我市经济建设和科技发展提出合理化建议。
6、负责“农村致富技术函授大学东阳分校”的教学管理和农民技术职称评审、农村专业技术协会的管理、指导工作。
7、加强科协组织建设。负责对市级学会、协会和镇乡科协、厂矿企业科协的管理、指导与服务。促进与其他社会群众团体的合作与联系。
8、开展国内和国际民间科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技专家的友好往来和科技合作。加强同东阳籍在外科技人员的联络联系工作。
9、负责科技场馆和科技人员活动中心的建设、管理，开展科技工作者之家工作。
10、编辑出版学术刊物、技术资料和科普读物。承担市委、市政府交办的其他工作任务。
三定方案中核定的部门本级的单位性质是人民团体，编制数4人，现实有在职人数5人，编外人员2人。有一自收自支的下属单位东阳市科技咨询服务部，编制2人，现有2人。
二、市科协2016年工作重点：
1、努力推动院士专家工作站建设。着力实施“院士智力集聚工程”，充分发挥优秀工作站的典型引领和示范作用。一要强化考核，加强对院士专家工作站的日常指导和管理，加强与相关部门的协调配合，为院士专家工作站创造更加有利的发展环境；科学设置年度考核指标，细化考核标准，激励企业形成自主创新体系。二要深化合作，进一步挖掘产学研结合的深度和广度，把院士专家工作站建成一个高效的合作平台，建成产学研结合的学术共同体、命运共同体和利益共同体，充分发挥院士专家工作站集聚创新资源、激活创新动力、提高创新效率的作用。三要培养自主创新队伍，在充分发挥院士专家工作站的柔性招才引智作用的同时，把锻炼培养企业创新人才作为重要任务，通过院士专家的传帮带培育企业自主创新的团队。2016年争取创建金华市级院士专家工作站1家。
2、努力推动学术交流活动。积极搭建多层次、跨学科的学术交流平台，支持学会开展多层次的形式多样的学术交流活动。积极鼓励学会、协会有序承接政府相关职能转移。积极支持学会、协会承办上级高端学术会议，以高质量的学术交流启迪创新思维、引领学科发展。有计划地组织科技工作者参加“中国科协年会”和上级学会组织的各类学术研讨交流活动。广泛动员组织科技工作者深入企业、农村参与技术攻关，开展技术咨询、技术诊断、项目合作和技术培训等技术服务，为转型升级提供技术支撑，支持企业深入开展“讲理想、比贡献”活动，促进群众性技术创新活动的广泛深入开展。
3、努力推动人才工作。积极做好上级科协设立的青年科技奖、求是科学奖等候选人的选送推荐工作。继续开展优秀科技工作者的评选，要特别注重青年科技人才的培养和举荐，营造人才辈出的良好环境。引导学会、协会开展科技人才评价工作，抓好科学道德知学风建设宣讲教育工作，有针对性地培养科技人才，组织优秀青年科技人才参加国际、国内高层次的学术交流活动，参加进修培训提高学术水平。大力开展优秀科技人物的宣传力度，维护好科技工作者的良好社会形象。
4、大力实施《科学素质纲要》。以《科学素质纲要》实施为工作平台，推动科普工作共建机制的落实，进一步形成“政府推动、牵头部门主动、多部门联动、社会和公众互动”的工作格局，推动科学素质行动目标任务的落实。广泛动员组织科技工作者和高校、科研机构、企业及社会力量，面向基层，服务民生，迎合人民群众需求和创新驱动发展需要，大力开展科普宣传活动，不断扩大科普受益面，提升科普的时效性和实效性。
5、大力开展科普宣传活动。以科技周、全国科普日等大型主题科普活动为龙头，围绕“两美东阳、五水共治、智慧城市、清洁能量源”等重点项目，找准需求，突出科普内容的精准性，安排开展广场科普咨询服务、科普报告会、科普知识竞赛、科普赶集、科普进社区、科普图板联展等活动，联合广播、电视、报纸、网站等多种宣传媒体全方位开展科普宣传，注重发挥省、金华市级科普教育基地的作用，营造浓厚科普氛围。要针对不同的科普对象，组织服务菜单，采取面对面、面对网、网对网、线上线下等多种途径传播科学知识。
6、大力开展青少年科技创新活动。继续以青少年科技创新大赛、科普征文、老科学家进校园、科普特色学校创建为活动载体，推动全市的科技教育工作，提高中小学生的科技创新意识和科技实践能力。2016年全市青少年科技创新大赛要做到全面发动、精心组织，多出好作品，力争在省、市和全国大赛中取得优秀的成绩，继续保持在金华市的前列。组织对老科学家进校园活动，举办老科学家科普报告会2至4场。科普特色学校创建工作要以满三年复查为重点，加强日常督查指导，引导全市科普特色学校充实内涵、提升特色、推进素质教育。新建科普特色学校1至2所。加强与教育局、关工委的协同配合，组织开展信息技术创新比赛、科技夏令营、航模比赛、七巧板比赛、电子百拼比赛等活动，不断改进科普进校园活动的载体，经常性地开展科普互动作品进校园、科普大篷车进校园、科技专题巡讲等活动，在丰富中小学生学习生活的同时，不断提升科技素质。
7、进一步加强科技培训。农函大中专学历教育要继续保持与市农办和市汽校的密切配合，共同创新办学模式，不断完善辅导站和教学点的管理方式，完善招生办法、师资督学、考试考核、评选争优等一系列规章制度，确保“实际、实用、实效”原则的落实到位。采用公开招标、承包等方式，吸引更更多的社会力学力量参与到农村实用技术培训中来，短期实用技术培训争取超过3000人次。
8、进一步加强基层科普力度。根据农村特点，重点选择健康知识、生产知识、生理心理知识等内容开展宣传。开展对农村留守人群的调研，组织开展有针对性的科普工作，努力缩小城乡之间在科学素质上的差距，要把农村科普活动纳入农村文化礼堂建设和美丽乡村建设的范畴，并发挥重要作用。全年举办送科技下乡、农村健康知识巡讲巡展等农民喜闻乐见的科普宣传活动20次以上，编印《东阳新科技专刊》10期5万份以上；为镇、村文化中心赠送科普书籍5000册、各种科普资料3万份以上；赠送科普图片200套以上。
9、进一步加强农村科普基础。加大农村科普基础设施建设的力度，继续选择10个以上重点村庄，统一建造高标准科普宣传栏，统一更新科普挂图，传播科学知识。深入实施“科普惠农兴村计划”，着力构建完善以科技示范户、科普示范基地、农技协为主体的农村科普示范网络，积极引导示范户、示范基础，引进推广农村实用技术和优良新品种，提高农业经济效益，增强农民依靠科技增产增收致富的能力。深入调研新时期农村专业技术协会在提高农民科学素质、促进农业产业发展中的重要作用、发挥现状及存在的困难和问题，有针对性地加强对农技协的引导和指导，促进农技协的发展。
10、进一步提升科普传播能力。聚焦社区居民生活，依托社区服务站，探素建立健全科普益民服务站、科普学校、科普网络等科普服务平台，完善社区科普组织体系和科普阵地。继续与市新闻网合作，开设科普大篷车栏目，与东阳日报社合作，开设科普专栏，常年传播科学知识。与市气象局合作，做好城区20块电子宣传屏的科普知识更新维护工作。加强城区科普宣传栏和科普网站的管理工作，充分发挥普及科学知识的重要作用。不断完善科普短信平台，以应急科普知识为重点内容，提高短信编辑质量，及时传播各种科普知识。
11、进一步提升为科技人才服务能力。面向科技工作者深入宣讲十八届五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，广泛凝聚科技界积极支持、参与改革的共识。完善科技工作者情况调查制度，畅通党和政府与科技工作者之间的联系沟通渠道，及时反映科技工作者的现实需求和利益关切，尽能力帮助科技工作者解决实际问题和困难。积极探索科协服务人才、举荐表彰人才、引进培养人才的新机制，为东阳发展提供智力保障。广泛宣传一线优秀科技工作者和创新团队的先进事迹，塑造科技工作者良好社会形象，在全社会弘扬科学精神，推动形成尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围。继续做好2015年度全市专业技术人员继续教育，培训力争超过4000人次。
12、进一步加强科协自身建设。继续深入学习中央和各级党的群团工作会议精神，贯彻落实加强和改进党的群团工作的文件精神，始终保持和增强科协工作和科协组织的政治性、先进性、群众性，坚定不移地走中国特色社会主义群团发展道路。从东阳实际出发，在党的群众工作和政府科技工作大局中找准科协工作定位，认真谋划科协事业发展全局和工作重点，主动贴近市委市政府的中心工作，充分发挥科协推动科技事业发展的重要作用。以不断提高科协干部服务能力为重点，加强科协自身建设，着力打造一支政治坚定、能力过硬、作风优良、奋发有为的科协干部队伍，切实把科协建成“科技工作者之家”，使科协干部成为“科技工作者之友”。
三、2016年部门预算编制、安排情况：
根据市政府关于2016年预算编制的指导原则要求以及国家有关政策规定，由市审核汇总所属各单位的预算编制，按照“两上两下”的程序上报财政部门审批。
（一）2016年市级部门预算草案编制原则和方法
根据市政府2016年预算编制的指导原则要求，人员经费按标准核定，日常公用经费按照公务费分类分档标准核定，项目经费按照市科协所承担的职能和2016年度的工作重点分轻重缓急安排，确保市科协的职能以及重点工作的实施。
（二）2016年支出预算草案安排意见
根据2016年市的工作任务，拟安排支出预算3515734 元。具体包括基本支出1083734元，项目支出2432000元。
（三）2016年基本支出经费具体安排情况
市科协2016年基本支出预算1083734元，具体安排如下：人员经费878184元，两辆公务用车交通费用70000元，公用经费72750元，驾驶员及一般编外人员劳务费62800元。
（四）2016年项目支出经费具体安排情况
市科协所需2016年项目支出合计2432000元。
1、科普宣传专项。依据《中华人民共和国科普法》、国务院颁发的《全民科学素质行动计划纲要》安排科普宣传专项经费23万元，主要用于全国科普日活动、送科技下乡、大型科普技报告会、编印各种科普小书籍、科普大篷车进社区、农村、校园等活动。
2、农函大培训专项。依据《中华人民共和国科普法》、国务院颁发的《全民科学素质行动计划纲要》安排农函大培训专项经费15万元。中国农村致富技术函授大学简称农函大，致力于以“实用、实际、实效”为原则，为农民传授农村实用技术，帮助农民依靠科技发展农村经济，提高经济收入。为农民培训实用技术也是提高农民科学素质的有效方法之一。2016年预期完成一年制农函大培训3000人。新招收二年制农函大中专学历班100人。
3、科普示范专项经费。依据《中华人民共和国科普法》、国务院颁发的《全民科学素质行动计划纲要》安排科普示范经费35万元，主要用于科普示范培育奖补。培养省级、金华市级、市本级的科技示范户、科普示范基地、科普教育基地和科普示范村是加快农民增收、农村经济发展，提升农民科学素质的有效手段。
4、外来人口科普专项经费。依据《中华人民共和国科普法》、国务院颁发的《全民科学素质行动计划纲要》安排外来人口科普经费10万元。浙江省委[2007]59号文件中明确规定要把外来人口的基数纳入地区人口基数，计算人均科普经费。市科协每年为外来人口举办技能培训、专题科普讲座、为民工子弟学校举办“六个一”活动等，不断提升外来人口的科学素质。
5、青少年科技创新专项经费。依据《中华人民共和国科普法》、国务院颁发的《全民科学素质行动计划纲要》安排青少年科技创新大赛经费10万元。未成年人是国家的未来，也是提升全民科学素质的重点人群之一，举办各种形式的科技活动，可以从小培养未成年人的创新意识和实践能力。2016年继续保持青少年科技创新活动在金华市内的领先水平。创建、复核科普特色学校5所以上。举办校园巡讲活动10场次，举办科普进校园活动家5次以上。
6、学术交流专项经费。依据《中华人民共和国科普法》、浙江省委[2007]59号《关于动员和组织广大科技工作者为建设创新型省份作出新贡献的意见》安排学术交流经费8万元。市科协下属有自然科学的学会协会30个，组织开展学术交流、科技论坛、评选优秀论文等活动是科协服务经济建设、提升科技创新能力的重要载体之一，是科协的重要职能之一。
7、科协事业专项经费。依据《中华人民共和国科普法》、《中国科学技术协会章程》安排科协事业经费15万元。科协事业经费自科协1962年3月成立起就每年安排专项经费。主要完成的工作有：召开市科协全委会、常委会、完成市委、市政府交办的联系镇乡、扶贫帮困等任务、组织政协科协界委员开展调查研究，动员科技人员积极参政议政、表彰科协工作各项年度先进。
8、全民科学素质行动计划专项经费。依据《中华人民共和国科普法》、国务院颁发的《全民科学素质行动计划纲要》安排全民科学素质行动计划经费12万元。
9、科普活动中心专项经费。依据《中华人民共和国科普法》、国务院颁发的《全民科学素质行动计划纲要》安排科普活动中心经费22万元。我市虽在2011年就创建了全国科普示范县市，但在科普活动中心建设中失分较多，科普覆盖面也因此大打折扣，为此，从2013年起，市科协分批为各镇乡、街道，行政村、社区建造高标准的科普宣传栏，配合美丽乡村建设和农村文化礼堂建设。
10、科技咨询服务部补助经费。依据浙江省委[2007]59号《关于动员和组织广大科技工作者为建设创新型省份作出新贡献的意见》安排科技咨询服务部补助经费20万元。由于历史原因市科技咨询服务部，从1998年开始由有偿服务改为无偿服务，自收自支的两名工作人员工资和办公费没有来源，但科技咨询服务工作是必不可少的，服务部开展的人才引进培训、技术合作、联合攻关、科技成果转化等工作，有力地促进了科技创新和企业的转型升级。经市科协多年的申请要求，市财政从2013年开始，每年安排科技咨询服务部补助经费。
11、院士专家工作站工作经费。依据浙江省科协等六部门下发的《关于推进院士专家工作站建设的实施意见》、市十三届政府第四十八次常务会议纪要安排院士专家工作站工作经费10万元。2009年开始科协以院士专家工作站建设为载体，柔性引进院士和高端科技专家，为企业引进高科技项目与院士专家合作开展科技成果转化、联合技术攻陷关等科技创新活动，有效地推进了企业的转型升级。市科协每年开展走访大专院校、科研院所、慰问院士专家、院士专家企业行等活动。2016年预期创建金华市级院士专家工作站1家，柔性引进院士或专家2名以上，新引进科技合作项目2项以上。
12、院士专家工作站奖补。依据浙江省科协等六部门下发的《关于推进院士专家工作站建设的实施意见》、市十三届政府第四十八次常务会议纪要，对新创建金华市级和省级院士专家工作站的企业安排院士专家工作站奖补经费20万元。
13、院士专家工作站奖补。和市人才办、市财政局一起，年底对8家省级、金华市级院士专家工作站进行考核评优，对考核合格以上的建站企业按考核等次进行奖励，合计30万。
14、科协事业待分配专项经费。13.2万元
（五）2016年度“三公经费”预算
市科协2016年度“三公经费”预算：招待费8万元，交通运行费7万元。共计15万元。
在新的一年里，我单位在资金使用方面将努力做好以下几点：
（一）坚持厉行勤俭节约，努力降低行政成本。认真贯彻落实厉行节约、差旅费、会议费、培训费等各项规定和文件精神，严格控制“三公”经费等一般性支出，努力降低行政成本，完善现有财务管理制度，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。
（二）严格预算执行管理，增强预算约束力。推进预算管理精细化，坚持按预算批复使用和管理资金，有计划、分阶段、按规程支付资金。做到项目明确，手续完备、专款专用。
（三）提升预算绩效管理质量，提高经费使用效益。牢固树立绩效管理理念，本着勤俭节约的原则，合理安排支出，尽量做到少花钱多办事，花小钱办大事，提高经费使用效益，确保财政资金使用效益，让有限的资金用在科普事业的刀刃上，发挥最大的社会效益。
附件：1、
部门收支预算总表.xls
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